一,、單位基本情況:
1,、長(zhǎng)治市環(huán)保局是負(fù)責(zé)全市環(huán)境保護(hù)的行政執(zhí)法單位。共有9個(gè)下屬單位,，其中：參公單位一個(gè),、全額事業(yè)單位八個(gè),。局機(jī)關(guān)代管六個(gè)全額事業(yè)單位：環(huán)境信息中心、環(huán)境保護(hù)宣教中心,、治污減排辦公室,、輻射環(huán)境監(jiān)督站,、環(huán)境監(jiān)督管理中心、固體廢物管理中心,，編制機(jī)構(gòu)獨(dú)立,，核算機(jī)構(gòu)不獨(dú)立。下屬獨(dú)立核算三個(gè)單位包括環(huán)境監(jiān)測(cè)站,、環(huán)境監(jiān)察支隊(duì),、機(jī)動(dòng)車排氣污染防治檢測(cè)中心.核定行政編制26名，實(shí)有在職人員22人,；事業(yè)編制153人,，實(shí)有在職人員120人。
二,、車輛情況：
2015年市保護(hù)局公務(wù)用車五輛,，局下屬8個(gè)事業(yè)單位和一個(gè)參公事業(yè)單位共有20輛環(huán)境執(zhí)法檢查車輛，10輛環(huán)境監(jiān)測(cè)特種車,，10輛噴霧降塵車,。
三、部門決算分析情況：
（一）市環(huán)保局：
1,、收入支出情況
本年年初預(yù)算53142700元,，實(shí)際收入11625471.67元，本年支出10861871.67元：其中基本支出5189485.37元,，項(xiàng)目支出5672386.3元,。收入、支出都比上年有所減少,。
2,、年末收支結(jié)余情況分析
年末我單位結(jié)余4623600元，其中：（1）城市總體規(guī)劃編制工作資金結(jié)余1000000元,，已進(jìn)入政府采購(gòu)程序（2）空氣質(zhì)量信息分布平臺(tái)建設(shè)1000000元,，已進(jìn)入政府采購(gòu)程序（3）2015年市級(jí)環(huán)保專項(xiàng)資金850000元，資金下達(dá)晚（4）環(huán)保評(píng)估報(bào)告及規(guī)劃編制資金210000元,，已進(jìn)入政府采購(gòu)程序（5）環(huán)境信息發(fā)布專欄建設(shè)維護(hù)資金200000元,，已進(jìn)入政府采購(gòu)程序（6）2015年國(guó)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)信息發(fā)布建設(shè)維護(hù)資金200000元，已進(jìn)入政府采購(gòu)程序（7）污染源自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1000000元,，已進(jìn)入政府采購(gòu)程序（8）噴霧降塵車運(yùn)行費(fèi)163600元,。
（二）市環(huán)境監(jiān)測(cè)站：
1、非財(cái)政補(bǔ)助收入上年結(jié)轉(zhuǎn)1081589.12元,，2015年全年收入1460991元,，支出448266元，年底結(jié)余2094314.12元,，其中：國(guó)家環(huán)境空氣網(wǎng)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)182806元,；集中式飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)10000元,；國(guó)控污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)884685.5元；火電廠污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)442342.62元,；農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)運(yùn)性經(jīng)費(fèi)7500元,；國(guó)家環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)及設(shè)備購(gòu)置費(fèi)82730元；土壤環(huán)境質(zhì)量國(guó)家重點(diǎn)區(qū)域點(diǎn)位監(jiān)測(cè)費(fèi)436750元,；工會(huì)經(jīng)費(fèi)26200元,；固定資產(chǎn)殘值300元；地下水環(huán)境質(zhì)量經(jīng)費(fèi)21000,；以上項(xiàng)目有91萬(wàn)元用于購(gòu)置儀器,，已采購(gòu)未付款，其余項(xiàng)目未完成,。
   2,、其他資本性支出是4173059元,而固定資產(chǎn)是4194429元,兩者的差異是21370元,主要原因是:固定資產(chǎn)里包括非財(cái)政補(bǔ)助支出的固定資產(chǎn)21370元。
3,、2014年結(jié)余數(shù)為7887778.87元,，而2015年報(bào)表上是7231889.12元，差額是655889.75元,，原因是財(cái)政平橫了上年結(jié)余的655889.75元,，所以2014年財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余數(shù)為6150300元和非財(cái)政補(bǔ)助收入結(jié)余款1081589.12元。
（三）市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)
1,、排污費(fèi)征繳情況：2015年我支隊(duì)征繳入庫(kù)排污費(fèi)3519.65萬(wàn)元。其中：一般排污費(fèi)2847.87萬(wàn)元,，焦炭排污費(fèi)671.78萬(wàn)元,。
2、單位本年度實(shí)際收到的一般預(yù)算財(cái)政撥款收入340.60萬(wàn)元,，財(cái)政部門撥款對(duì)賬單351.12萬(wàn)元,，沒(méi)有差額。
3,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余核對(duì)及指標(biāo)變動(dòng)情況
2015年公共預(yù)算財(cái)政撥款上年結(jié)余數(shù)與本年年初數(shù)不一致,，相差76800元，原因是2015年年初平衡結(jié)余資金76800元,。
4,、我單位資產(chǎn)負(fù)債表上年年末數(shù)與本年年初數(shù)不一致，原因?yàn)?015年年初平衡結(jié)余資金76800元,。
三,、收費(fèi)依據(jù)：
1、市環(huán)境監(jiān)測(cè)站根據(jù)晉價(jià)費(fèi)字[2012]406號(hào)收取環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)費(fèi)
2,、市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)根據(jù)《排污費(fèi)征收使用管理?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第369號(hào)）文征收排污費(fèi),。
 
2016年7月28日

1.長(zhǎng)治市環(huán)境保護(hù)局.XLS